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2019年4月22日 星期一
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恩施州殘疾人聯合會2019年部門預算公開


目 录

第一部分 部门概况

一、主要職能及機構設置情況

二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

九、財政專項支出預算表(分項目)

十、部門專項轉移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支預算總體說明

二、2019年收入預算情況說明

三、2019年支出預算情況說明

四、2019年財政撥款收支預算情況說明

五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

八、2019年政府性基金預算支出情況說明

九、2019年財政專項支出預算情況

包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

十、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

(二)政府采購情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資産占用使用情況說明

(五)項目績效目標設置情況說明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要職能及機構設置情況

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,爲殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務。發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲社會主義建設貢獻力量。

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、組織建設、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對相關業務領域進行指導和管理。

(六)承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協調和服務。

(七)指導和管理各類殘疾人社團組織。

(八)完成上級交辦的其他事項。

州殘聯机关现有在职干部职工12人,其中理事长1人,副理事长2人,副调研员1人,科级干部1人,科员1人,占编不上编人员1人,长期聘用人员4人,公益性岗位1人;退休7人。直属管理事业单位2个,即州残疾人康复中心和州残疾人就業服務中心,均为财政全额拨款事业编制。州残疾人康复中心有在职人员2人,州残疾人就業服務中心有在职人员5人,退休1人。州殘聯有公务用车2辆(州殘聯机关1辆、州残疾人就業服務中心1辆)、残疾人辅助器具适配车1辆(中残联配送)。

一、部門預算單位構成

州殘聯机关内设1室1部,分别是办公室、康复教就部;隶属管理2个事业单位:州残疾人就業服務中心、州残疾人康复中心。2019年部门预算中含非独立核算事业单位州残疾人就業服務中心、州残疾人康复中心经费预算。

第二部分

見附件

第三部分

一、2019年收支預算情況總體說明

恩施州殘疾人聯合會2019年收支總預算2173.48萬元。收入包含財政撥款2167.48萬元,上級政府性基金結轉6萬元;支出包含社會保障和就業支出2129.94萬元,衛生健康支出13.11萬元,住房保障支出24.42萬元,其他支出6萬元。較2018年預算總收支減少了597.05萬元,主要原因是州殘疾人康複和托養中心(一期)項目于2018年基本竣工,工程預算減少。

二、2019年收入總體預算情況說明

2019年收入總計2173.48萬元:社會保障和就業2129.94萬元,衛生健康支出13.11萬元,住房保障支出24.42萬元,其他支出6萬元。其中財政撥款收入2167.47萬元,較2018年預算總收入減少452.06萬元,主要原因是州殘疾人康複和托養中心(一期)項目2018年基本竣工,工程預算減少。上級政府性基金結轉6萬元,主要是殘疾人事業發展經費,用于精神殘疾人康複補貼。較2018年度減少25萬元,是因爲2018年度對精神殘疾人康複服藥補貼力度加大,轉余資金減少。

三、2019年支出總體預算情況說明

恩施州殘疾人聯合會2019年支出總預算2173.49萬元。基本支出326.49元,其中:行政運行154.72萬元;機關事業單位基本養老保險繳費22.07萬元;其他殘疾人事業支出112.16萬元;行政單位醫療7.49萬元;事業單位醫療5.63萬元;住房公積金24.42萬元。項目支出1847萬元,其中:殘疾人康複45萬元,其他殘疾人事業支出1796萬元,用于殘疾人事業的彩票公益金支出6萬元。其他殘疾人事業支出減少520.48萬元,主要原因是州殘疾人康複和托養中心(一期)項目2018年基本竣工,工程預算減少。

四、2019年財政撥款收支預算情況說明

恩施州殘疾人聯合會2019年財政撥款收支預算2173.48萬元,其中一般公共預算撥款2167.48萬元,政府性基金結轉6萬元。支出包括:社會保障和就業支出2129.94萬元、衛生健康支出13.11萬元、住房保障支出24.42萬元,其他支出6萬元。

五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

州殘疾人聯合會2019年一般公共預算收入當年撥款2167.48萬元,比2018年減少452.06萬元,主要原因是州殘疾人康複和托養中心(一期)項目2018年基本竣工,工程預算減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

社會保障和就業(類)支出2129.94萬元,占總支出98.27%;衛生健康支出13.11萬元,占總支出0.6%;住房保障(類)支出24.42萬元,占總支出1.13%。

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

州殘疾人聯合會2019年一般公共預算基本支出撥款326.48萬元,其中:人員經費270.33萬元;公用經費56.15萬元。州殘疾人聯合會2019年一般公共預算項目支出撥款1841萬元,其中:殘疾人康複45萬元,其他殘疾人事業支出1796萬元。其他殘疾人事業支出主要包含殘疾人康複和托養中心建設1538萬元、殘疾人就業創業及管理經費111萬元,殘疾人慰問費20萬元,自費及自聘人員經費50萬元,殘疾人綜合管理經費72萬元,黨建綜治文明創建5萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

州殘疾人聯合會2019年一般公共預算基本支出326.48萬元,其中:人員經費270.33萬元,主要包括:基本工資50.13萬元、津貼補貼32.94萬元、獎金2.18萬元、績效工資16.33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.07萬元、職工基本醫療保險繳費13.11萬元、住房公積金24.42萬元、其他工資福利支出82.93萬元、生活補助0.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出25.73萬元;公用經費56.15萬元,主要包括:辦公費2萬元、印刷費2萬元、水費3萬元、電費4萬元、郵電費1萬元、差旅費16.4萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費1萬元、勞務費2萬元、工會經費2.22萬元、福利費6.58萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用6.96萬元、其他商品和服務支出1.48萬元。

七、2019年政府性基金預算支出情況說明

2019年政府性基金項目支出6萬元,是殘疾人事業發展經費,用于精神殘疾人康複補貼。本項目是2018年度結轉資金,2018年康複項目已經實施,2019年結算。

八、財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明(分資金性質,因公出國(境)經費、公務用車購置、公務用車運行維護費、公務接待費分項說明)

州殘聯2019年“三公”经费一般公共预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费1万元。较2018年"三公"经费预算无变化。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況說明

2019年州殘聯运行经费154.72万元。

(二)政府采購情況說明

2019年根據政府采購要求編列政府采購共計1452.40萬元,其中:政府采購貨物預算22.40萬元,政府采購工程預算1430萬元,主要用于恩施州殘疾人康複及托養中心(一期)項目。

(三)政府購買服務情況說明

2019年度沒有政府購買服務預算。

(四)國有資産占用使用情況說明

截止2018年底,州殘聯及直属事业单位共有车辆3辆,一般公务用车2辆,专业技术辅助用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备及单位价值在100万以上的专用设备均无。

(五)績效目標設置情況說明

2019年項目均實行績效目標管理。

第四部分 名词解释

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(三)社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):單位職工機關事業單位基本養老保險繳費部分,2014年10月以來實施,單位負擔繳費工資的20%,個人負擔繳費工資的8%。

(五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指職工機關事業單位職業年金繳費支出,2014年10月以來實施,單位負擔繳費工資的8%,個人負擔繳費工資的4%。

(六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位負擔職工醫療保險繳費。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經費:爲保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十二)用于殘疾人事業的彩票公益金支出:是上級下撥的殘疾人事業發展補助資金,主要用于貧困精神病人服藥補助、殘疾人輔助器具購買等。

附件:附件:2019年部门预算公开表格(州殘聯).xls

        恩施州 2019年省级资金分配表(鄂财社发【2019】7号).xls

责任編輯:州殘聯